办理发票用途确认和入账确认通常是涉及财务管理和报销流程的事项。下面是一般的办理步骤：
1. 发票用途确认：
- 核对发票上的项目、数量、单价和金额等信息是否与实际采购一致。
- 确认发票是否与公司名称、地址和其他相关信息相符。
2. 入账确认：
- 根据发票上的金额和项目，将相应的费用项入账至公司的财务系统。
- 确认入账时是否分配到正确的成本中心或费用类别。
- 核对入账信息与发票、合同或其他相关文件的一致性。
具体的办理步骤可能因公司内部的财务流程和系统而有所不同。通常，这项工作需要财务部门或会计人员来负责处理和确认。以下是一些常见的注意事项和建议：
1. 准备和保留相关文件：要确保有足够的文件支持每张发票的用途和入账确认，例如采购订单、收据、合同等。这可以提供审核和核对的依据。
2. 内部审批程序：根据公司的规定，可能需要内部审批或授权。确保在发票用途确认和入账确认的过程中遵循正确的审批程序。
3. 审核和调查异常情况：如有发票金额异常、项目不匹配或其他问题，需要进行审核和调查，确保账务的准确性和合规性。
4. 系统和记录更新：在确认发票用途和入账后，要及时更新财务系统和相关记录，以确保准确的账务信息。
建议咨询公司的财务部门或会计人员，了解公司内部具体的办理流程和要求。他们可以提供更详细和具体的指导，以确保您正确地办理发票用途确认和入账确认。